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                巴彦淖尔市≡人民政府

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                              首页>信息公开>财政公开

                            巴彦淖尔市医疗保→障局2019年度决算公开报告

                          2. 巴彦淖尔市ζ 政府门户网站 www.bynr.gov.cn    
                          3. 2020-09-18 10:37    
                          4. 打印本页
                          5.   目录
                              第一部分 部门基【本情况
                              一、部门职责
                              二、机构设置
                              第二部分 2019年度部门决算情况说明
                              一、关于2019年度预算执行情况分析
                              二、关于2019年度决算情况@说明
                              (一)关于收支情况总体说明
                              (二)关于2019年∑ 度收入决算情况说明
                              (三)关于2019年度█支出决算情况说明
                              (四)关于2019年度◇财政拨款收入支出决算总体情况说明
                              (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
                              (六)关于2019年度一般公共◤预算财政拨款基本支出决算情况说明
                              (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情@ 况说明①
                               1、财政拨款“三公”经ぷ费支出决算总体情况说明
                               2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
                              三、预算绩效情况说明
                              (一)预算〖绩效管理工作开展情况
                              (二)部门决算中项目绩效自评结果
                              四、其他重要事项的情况说明
                              (一)机关运行◣经费支出情况
                              (二)政府≡采购支出情况
                              (三)国有资产占用情况
                              第三部分 名词解释
                              第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
                              第五部分 部门决算公∩开表
                              一、收入支出决算总表
                              二、收入决算表
                              三、支出决算表
                              四、财政拨款收入支出决算总表
                              五、一般公共预算财政拨款支出决算表
                              六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
                              七、政府性基金预算财政拨▅款收入支出决算表
                              八、机构运行信息表
                              第一部分 部门基【本情况
                              一、部门职责
                              1、贯彻落实⊙国家、自治区关于医疗保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和有关政策、规划;研究拟订我市医疗保险〇、医疗救助等相关政策、制度并组织实施。  
                              2、协同▲有关部门编制全市医疗保险基金预决①算草案,组织制定并实施医疗保险基金监督管理办法,建立健全医疗保险基金安全防控机制,推进医疗保险基金支付方式改革。
                              3、组织拟订医疗保险筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标▃准,建立健全与筹资水平相适应的待遇→→调整机制。
                              4、组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设♀施等医保目录和支付标准,贯彻执行国家、自治区医保目录准入谈判规则。
                              5、贯彻落实国家和自▲治区药品、医用耗材价格政策,组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理※确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
                              6、制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信︾用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费【用,依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。
                              7、负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。组织制定『和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗◇保障领域合作交流。
                              8、完成市委、政府交办的其¤他任务。
                              9、职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水︼平,确保医◤保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
                              10、有关■职责分工。与市卫生健康委员会有关■职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在〓医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改∩革,提高医疗ω资源使用效率和医疗保障水平。
                              二、机构设置
                              从预算单位构成【看,巴彦淖尔市医疗保▃障局部门预算包括:局本级预算和医疗保障服务中心预算。
                              (一)巴彦淖尔市医①疗保障局人员基本情况
                              市医疗保障局机关行政编制10名。设局长1名(正处级),副局长2名(副处级);科级领导职数5名(4正1副)。
                              医疗保障服务中心核定事业①编制20名,其中:1.科级领导职数3名,即:主任1名(正科级),副主任2名(副科级);2.人员编制结构为管理人员4名,专业技术人□ 员14名,工勤技能人员2名。另核定3名政府购买岗位。
                              (二)巴彦淖尔市医①疗保障局及所属单位设置及人╱员情况
                              纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 
                              单位情况表
                              

                            序号

                            单位名称

                            单位性质

                             

                            巴彦淖尔市医疗保障局

                            财政拨款的行政单位

                            1

                            市医疗保障服务中心

                            事业单位

                              第二部分 2019年度部门决算情况说明
                              一、关于2019年度预算执行情况分析
                              本部门2019年度收入合计203.02万元,其中:财政拨款收203.02万元,较年初预算↑数相比增长100%;支出合计195.61万元,其中:基本支出149.11万元,较年初预算↑数相比增长100%;项目支出46.5万元,较年→初预算数相比增长100%。预算收支增长100%的主要原因是】我单位于2019年3月↓挂牌成立,无年初预算数据,因此各项目的增长率达∏到了100%。
                              二、关于2019年度决算情况说明
                              (一)关于收支情况总体说明
                              本部门2019年度※收入总计203.02万元,其中:本年『收入合计203.2万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结∏转和结余0万元;支出总计203.2万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余7.41万元。与2018年度相比,收入总计203.02万元,增长100%;支出总计203.02万元,增长100%。主要原因:我单位于2019年3月↓挂牌成立,无2018年同期决算数▼据,因此增长率达到100%。
                              (二)关于2019年∑ 度收入决算情况说明
                              本部门2019年度收入合计203.02万元,其中:财政拨款收203.02万元,占100%。
                              (三)关于2019年度〒支出决算情况说明
                              本部门2019年度支出合计195.61万元,其中:基本支出149.11万元,占76.23%;项目支出46.5万元,占23.77%。
                              (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
                              本部门2019年度财政拨款收入总计203.02万元,其中:年初结∏转和结余0万元;支出总计203.02万元,其中:年末结转和结余7.41万元。与2018年度相比,收入203.02万元,100%;支出203.02万元,增长100%。主要原因:我单位于2019年3月挂牌成立,无2018年同期决算数▼据,因此增长率达到100%。
                              (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
                              本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计195.61万元,其中:基本支出149.11万元,占76.23%;项目支出46.5万元,占23.77%。
                              (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
                              本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出149.11万元,其中:人员经费121.83万元,主要包括:基本工资53.88万元,津贴补贴37.93万元,奖金4.37万元,绩效工资2.94万元,机关︽事业单位基本养老保险费11.35万元,职工基本医疗保险缴费6.99万元,公务员医疗补助缴费2.33万元,其他社会保障缴费2.04万元,较上年增加121.83万元,主要原因是:我单位于2019年3月挂牌成立,无2018年同期决算」数据;公用经费27.28万元,主要包括:办公费3.15万元,水费0.18万元,电费0.99万元,邮电费1.29万元,取暖费5.25万元,物业管理费2.36万元,差旅费0.68万元,维修(护)费0.25万元,培训费2.4万元,公ω务接待费1.22万元,劳务费2.11万元,其他交◣通费7.4万元,较上年增加27.28万元,主要原因是:我单位于2019年3月挂牌成立,无2018年同期决算数据。
                              (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明①
                              1、财政拨款“三公”经︽费支出决算总体情况说明
                              本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为1.22万元,支出决算为1.22万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维☉护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预◆算为√√1.22万元,支出决算为1.22万元,完成预算的100%。
                              2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
                              本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出1.22万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出1.22万元,占100%。具体情况◤如下:
                              公务接待费支出1.22万元。其中:国内公务接待费1.22万元,接待30批次,共接待310人次。主要用于:(一)接待联德工程师进行东软业务系统维护;(二)接待对我市医用耗材集中采购工作进行实地考察的兴安盟考察组成员;(三)接待到市里对接工作的各旗县区医保局同事;(四)接待自治区〖督导调研组和飞行检查组成员;(六)接待对我市异地就医直接结算工作进行实地考察的阿拉善盟调研组成员;(七)接待对我市『定点医疗机构进行调研的国家医疗保▽障局成员。较上年增加1.22万元,主要原因是我单位于2019年3月挂牌成立,无2018年同期决算数据。
                              三、预算绩效情况说明
                              (一)预算绩效管理工作开展情况∑ 
                              认真〗贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定,全面加强预算管理,围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反☆馈、反馈结果有应用”的思路开展工作,突出预算绩效管理,提高财△政资金使用效率。
                              (二)部门决算中项目绩效自评结果
                              我单位2019年部门决算中涉及的项目包括:1、医保局专项业务费;2、社保经办专项业务费;3、医疗服务与保障能力提升。以上三项项目支出共计46.5万元,主要用于医疗保险基金监◎管、医疗保障日常业务的开展及医疗保障服务能力建设等相关工作。
                              基金监管项目资金主要用于:1、对定点医疗机构综合监督检查;2、打击欺诈骗保飞检行动;3、市本级医保局对旗县区医保局调研、监督检查;4、异地就医就医地医♀疗机构的医疗票据调取、核实;5、开展打击欺诈骗保专项行动宣传。
                              医疗保障日常业务及服务能力建设:1、信息化建设,医保服务中心放管服@建设、财务信息化建设;2、医保人才培训及人才引进;3、区内、跨省异地就医;4、基础设施建设,档案室建设;5、数据ぷ库维护运行;6、政策宣传。
                              2019年是医疗保障◥事业全面启程、整体发力的第一年,全市医疗保障部门圆满完成了年度目标任务和决策部署,医疗保障事业取得了新进展:1.医疗保障体系持续优化;2.医保扶贫政策全面【落实;3.医药价格与集中采购管理深入推进;4.医保支付方式得到完善;5.医保服务提档升级;6.自身◣建设得到加强。
                              四、其他重要事项的情况说明
                              (一)机关运行经费支出情况
                              本部门2019年度机关运行经费支出27.28万元,比2018年27.28万元,增长100%。主要原因是:我单位于2019年3月挂牌成立,无2018年同期决算数据。
                              (二)政府采购支出情◤况
                              本部门2019年度政府采购支出合计0万元,主要原因是:我单位于2019年3月挂牌成立,2019年暂时未发生与政府采购相关的业务,同时也无2018年同期决算数据。
                              (三)国有资产占用情况
                              截至2019年12月31日,本部门共有←车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。
                              第三部分 名词解释
                              (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取》得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
                              (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收〗费等资金。
                              (三)经营收入:指事业单位在专业业务活●动及其辅助活动⌒ 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
                              (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业□ 单位固定资产出租收入等。各单位从本级╳财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收ξ到的财政专户管理资金。
                              (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用♀以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
                              (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规¤定继续使用★★的资金。
                              (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事『业基金等。
                              (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
                              (九)基本支出:指为保障机构正々常运转、完成日常工作任务而发〓生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资█福利支出”和“对个人和㊣家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个√人和家庭的补助”外的其他支出。
                              (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发「生的支出。
                              (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活●动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
                              (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映←单位公务出国(境)的国际旅费◤、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料⊙费、维修费、过路过█桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类╲公务接待(含外宾接待)支出。
                              (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公】务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照№公务员法管理事业单位的部〒门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
                              (十四)工资福利支出(支出经济分类※科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的╳各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳☆的各项社会保险费等。
                              (十五)商品和服务支出(支出经♀济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的卐支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
                              (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助◣支出。
                              (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发↘生的支出。
                              第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
                              本单位决算公开信息反馈和联系方式:
                              联系人:哈根花    联系电话:0478-8929521

                            2019年项目绩效目标自评表.xls

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